Core Scientific의 colocation 매출은 AI 용량 확대에 힘입어 58% 급증했으며, 사업에서 colocation이 차지하는 비중도 커졌다.

Core Scientific(NASDAQ: CORZ)은 3분기 코로케이션 매출이 전 분기 대비 58% 증가했다고 발표했다. 회사가 더 많은 데이터센터 용량을 가동하면서 비트코인 채굴에서 AI 인프라로의 전환이 가속화되고 있다. 3분기 순이익은 11억 8,000만 달러에 달했으며, 이는 10억 3,000만 달러 규모의 비현금성 워런트 평가이익 덕분이다. 총매출 2억 3,290만 달러의 대부분은 코로케이션 매출이 차지했다. CoreWeave 구축 사업은 완료 단계에 가까워졌으며, 총 약정 용량 590MW 가운데 현재 485MW에 대해 과금이 이루어지고 있다.

코로케이션 매출은 2억 1,540만 달러로, 2분기의 1억 3,670만 달러와 1년 전의 1,500만 달러에서 증가했다고 회사는 목요일 실적 발표에서 밝혔다. 총매출은 전 분기 대비 42% 증가한 2억 3,290만 달러를 기록했으며, 1년 전 보고된 8,110만 달러의 거의 세 배에 이른다.

이번 확장으로 조정 실적도 개선되었다. 이자, 세금, 감가상각비 및 무형자산상각비 차감 전 조정 이익(조정 EBITDA)은 1억 3,360만 달러로, 2분기의 4,110만 달러와 비교된다. 조정 EBITDA 마진은 25%에서 57%로 확대되었다.

Core Scientific의 순이익은 11억 8,000만 달러로, 직전 분기의 11억 6,000만 달러 손실 및 1년 전의 1억 4,400만 달러 손실과 대조된다. 이 이익은 워런트의 공정가치 변동과 관련된 비현금성 이익에서 비롯된 것으로, 헤드라인 순이익 수치는 영업 성과를 정확히 나타내지 못한다. 이전 실적 발표에 따르면, 2분기에는 워런트 재평가가 회사 손실의 주된 원인이었으며 회계상 효과는 이와 반대 방향으로 작용했다.

Core Scientific은 9월 30일 기준 고객에게 485메가와트의 용량에 대해 과금하고 있었으며, 이는 6월 말의 395메가와트에서 증가한 수치다. 회사는 9월 기준 용량이 일반적으로 인정된 회계기준(GAAP)상 연평균 코로케이션 매출 7억 달러 이상에 해당한다고 밝혔다.

애덤 설리번 최고경영자(CEO)는 Core Scientific이 첫 번째 코로케이션 계약에 따른 전체 공급을 거의 완료했으며, 두 번째 계약에 따른 건설은 5개 캠퍼스에서 진행 중이라고 말했다.

이번 확장에는 7월에 발표된 Advanced Micro Devices Inc.와의 파트너십이 포함된다. 이 계약은 5개 사이트에 걸친 약 530메가와트를 대상으로 하는 15년 계약을 중심으로 하며, 잠재적 기본 계약 매출은 140억 달러를 넘는다. 더 넓은 파트너십을 통해 용량은 최대 2.5기가와트까지 확장될 수 있다.

코로케이션은 3분기 매출의 약 92%를 차지했으며, 1년 전의 약 18%에서 크게 증가했다. Core Scientific은 여건이 허락하는 대로 남은 채굴 시설을 AI 관련 코로케이션 서비스용으로 전환하고 있다고 밝혔다.

이번 구축에는 여전히 막대한 투자가 필요하다. 3분기 자본적지출은 9억 8,510만 달러로, 직전 분기의 7억 9,750만 달러와 1년 전의 2억 4,450만 달러에서 증가했다. 매출총이익은 2분기의 7,000만 달러에서 1억 2,330만 달러로 늘어났다.